在商业活动中，供应商送货结算流程是确保供应链顺畅运转的关键环节。为了帮助您更好地理解这一流程，本文将详细图解从下单到付款的每一步，让您轻松掌握整个结算过程。
1. 下单阶段
1.1 需求提出
在供应链的起点，通常由采购部门或需求部门提出采购需求。这一阶段包括确定所需商品、数量、规格等。
1.2 下单确认
采购部门根据需求向供应商发送订单。供应商在收到订单后，确认订单内容无误。
1.3 订单审核
采购部门对供应商返回的订单进行审核，确保所有信息准确无误。
2. 送货阶段
2.1 物流准备
供应商根据订单要求，准备所需的商品，并安排物流运输。
2.2 发货通知
物流部门在商品备齐后，向采购部门发送发货通知，包括发货时间、物流单号等信息。
2.3 验收检查
采购部门在收到货物后，进行验收检查，确保货物符合订单要求。
3. 结算阶段
3.1 发票开具
供应商在发货后，向采购部门开具发票，发票内容应包括商品名称、数量、单价、总价等。
3.2 发票审核
采购部门对供应商开具的发票进行审核，确保发票内容与订单、收到的货物一致。
3.3 付款申请
审核通过后，采购部门填写付款申请，并将发票及付款申请提交至财务部门。
3.4 付款审批
财务部门对付款申请进行审批，确保资金安全。
3.5 付款执行
审批通过后，财务部门按照合同约定进行付款。
3.6 付款确认
供应商收到款项后，向采购部门发送付款确认函。
4. 流程图解
以下为供应商送货结算流程的详细图解：
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| 需求提出 | --> | 下单确认 | --> | 订单审核 |
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| 物流准备 | --> | 发货通知 | --> | 验收检查 |
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| 发票开具 | --> | 发票审核 | --> | 付款申请 |
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| 付款审批 | --> | 付款执行 | --> | 付款确认 |
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通过以上图解，相信您已经对供应商送货结算流程有了清晰的认识。在实际操作中，企业可根据自身情况对流程进行调整，以适应不同的业务需求。